Ett gott ekonomiskt resultat för 2006 i Kungälvs kommun
Kungälvs kommuns bokslut för 2006 är nu klart. Resultatet är positivt och uppgår till 11,9 Mkr. Det är en stor omsvängning från både budget, som efter tilläggsanslag visade underskott på –21,5 mkr och prognosen från 31 augusti, som visade ett underskott på –17,2 mkr.
Året 2006 har ur ekonomisk synpunkt varit, minst sagt, intressant
- Det helägda bolaget Kungälvs Transporttjänst AB säljs under våren. Försäljningen ger en intäkt på 34,3 mkr.
- I politisk enhet tas, före sommaren, beslut om öppen redovisning av pensionsskulden. 743 mkr redovisas som skuld i balansräkningen. Tidigare var detta en ansvarsförbindelse som redovisades i not till räkenskaperna. Under året förändrades dessutom räntesatsen i Sveriges Kommuner och Landstings pensionskalkyl varvid Kungälvs kommuns pensionsskuld skrevs upp med 48,9 mkr. Årets resultat påverkades i samma utsträckning.
- Den goda konjunkturen ger ett positivt utfall för skatt och generella statsbidrag, + 30,2 Mkr i förhållande till budget.
- Likviditeten har stärkts under året och kommunen har gjort en större amortering på sin låneskuld.
Om vi efter dessa påtagligt stora poster granskar verksamhetens ekonomiska resultat ser vi en blandad bild. I många delar har vi ekonomisk balans och överskott. Detta gäller främst verksamhetsområdet skola. I andra delar är kommunens verksamhet utsatt för mycket stort efterfrågetryck. Individ- och familjeomsorgen och handikappomsorgen visar underskott för året. Orsaken är bland annat ett större antal brukare inom barn- och ungdomsvård samt att flera brukare inom handikappomsorgen behövt större resurser än vad budgeten gett utrymme till. Det totala utfallet för kommunens verksamheter blev ett överskott om 23,7 mkr.
- De stora kasten mellan prognoser och verkliga utfall fortsätter! 2006 visar på vikten av att ha rejäla ekonomiska buffertar. Den s k resultatöverföringen resulterade i ett mycket svagt ekonomiskt utgångsläge 2006. Det är oansvarigt att lägga en budget på -20 miljoner, som den tidigare majoriteten gjorde. Men tack vare framför allt gynnsamma förändringar av bidrag och skatteintäkter landade resultatet på en betydligt bättre nivå än vad vi bedömde i slutet av året
, säger Bengt Gustafsson (m), kommunstyrelsens ordförande.
- Kommunen avyttrade Kungälvs Transporttjänst under året, vilket så här långt varit mycket positivt för företaget , samtidigt som det gav en engångsintäkt till kommunen. Den samlade pensionsskulden redovisas nu i räkenskaperna, men den totala skulden ökade under året vilket belastade resultatet mer än vad engångsintäkterna motsvarade
, fortsätter Gustafsson. Sammantaget behöver vi avsätta mer pengar till investeringar och oförutsedda händelser och vi måste se en ännu tydligare koppling mellan ekonomiskt utfall och verksamhetens mål.
Årets resultat landade alltså på ett positivt utfall, vilket är en bra bas för kommande år. Organisationen har lyckats hantera de stora ekonomiska händelserna inom ram. Att vi numer dessutom är en av de kommuner som öppet redovisar alla sina ekonomiska åtaganden är en styrka och ger oss bra möjligheter till långsiktig planering på rätt kostnadsnivå.
Noel Cornér
Informationschef
För frågor och kommentarer
Bengt Gustafsson, kommunalråd (m), 0303-23 91 10
Lars Davidsson Ekonomistrateg, 0303-23 90 84
Åsa Andersson, Redovisningschef, 0303-23 92 81